304am永利集团官网物资采购申报管理规定 (试行)

青黄院后发〔2024〕1 号

第一条 为提高采购工作效率，切实做好物资供应，推动实施计划采购，为学校教育事业发展提供高质量的后勤服务。按照《304am永利集团官网固定资产管理办法》《304am永利集团官网招标采购管理办法》，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条 采购申报分为：年度采购、月度采购、应急采购三类。

第三条 年度采购申报

（一）申报时间

每年11月-12月份编制下一年度大项目采购计划，截止日期每年1月15日。

（二）申报范围

1.各单位（部门）单台（套）价值预算在3万元以上的设备、软件等固定资产购置，年度累计价值预算在10万元以上的批量设备、家具、软件等固定资产购置；

2.各单位（部门）年度10万元以上的低值易耗品购置；

3.学校对申报的项目纳入年度采购计划编制范围，未在截止日期申报的，不纳入下一年采购范围。

（三）申报范围及业务主管部门

（四）申报方式：书面申报

1.固定资产（设备、家具、软件等）

实验室建设类填写《实验室建设计划项目申请书》报送教学工作部；

科研平台类填写《资产购置申报书》报送科研服务部；

其他项目填写《资产购置申报书》按程序提交学校审批。

2.低值易耗品类：书面申请+《年度低值易耗品购置计划表》按程序提交学校审批（属于实验耗材的按学期申报，报送教学工作部）。

以上材料，经论证，报相关主管部门会审、学校批准后转后勤保障部。

第四条 月度采购申报

（一）申报时间

每月1日-8日，申报下一个月采购计划，截止日期每月8日。

（二）申报范围

1.预算总金额在3万元以下的设备、家具、软件等固定资产购置

2.零星的低值易耗品、宣传物料、外包服务项目等购置；

3.对申报的项目纳入月度采购计划编制范围，未在规定时间申报的，不予受理。

（三）申报方式

OA办公系统申报或线下书面申报

1.物资采购类、外包服务类通过后勤保障部“采购业务审批流程”办理；

2.广告写真、印刷材料、横幅、制度牌、室内文化设计等通过品牌传播部“文化建设类审批流程”办理。

第五条 应急采购。在规定的申报时间之外，上级临时通知的检查、会议、大赛等突发重要、紧急活动，校领导安排的重要、紧急任务而发生的采购业务，各单位写清应急情况，通过OA办公系统或书面形式报学校审批。

第六条 采购时限。采购时限开始计算时间以收到完整、规范且具备采购（招标）条件的采购申请（建设方案）为准，因方案不明确需要重新修改技术参数或款式的另行计算。

（一）5000元以下，5-10个工作日；

（二）5000元-5万元，10-30个工作日；

（三）5万元-10万元，30-45个工作日；

（四）10万元-50万元，45-60个工作日；

（五）50万元以上，根据采购项目确定。

以上时间包括采购询价、招标、请示报批、合同签订、产品生产时间。其他应急类、特殊类、稀缺类、外购服务类等采购业务视具体情况确定采购时限；文化宣传类、定制类等采购业务，按照使用部门定稿后的时间开始计算采购时限。

第七条 授权采购项目

（一）对于专业性较强的横向课题、技能大赛、科研类等使用的设备、耗材或外包服务，按照采购程序报批后，可以授权使用单位自行购置，购置后按照学校资产验收规定办理入库手续后进行报销。

（二）零星物资类、服务类等应急采购业务，比如文化宣传类：广告写真、印刷材料、横幅；接待用品类：水果、矿泉水、花、电池等；非学校常规配发的教学、办公、卫生、维修等用品；相关活动用品、奖品、服装等业务；维修以及其他服务类业务等，按照采购程序报批后申请部门自行办理，按报销流程办理报销。

第八条 采购审批流程

（一）5000元以下采购业务：申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人。

（二）5000-10000元采购业务：申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人→校长。

（三）10000元以上的采购业务：申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人→校长→董事长。

广告写真、印刷材料、横幅、制度牌、室内文化设计等文化建设类采购项目，同步报品牌传播部审批。

第九条 采购申报相关要求

（一）各单位、各部门严格落实“厉行勤俭节约、反对浪费”工作要求，按照“节约高效、修旧利废、物尽其用”的原则，提前做好采购计划的编制、论证、报批工作，把钱花到刀刃上，避免出现物资购置后闲置浪费现象。

（二）使用单位提出的采购申请与建设方案，应清晰、完整、准确描述所购产品的功能、技术参数、款式、颜色、规格、数量、预算、用途、使用时间，具备基本的采购条件，避免因需求不明确，导致无法采购。

（三）使用单位、相关主管部门对采购的物资功能技术指标要充分论证，避免倾向性和排他性。属于定向申请采购的物资应写清楚具体用途、预算、品牌型号、生产厂家。

（四）对填写不规范的采购申请，退回申请部门进行完善。因功能参数、数量填写有误导致退换货或造成资源浪费的，产生的相应经济损失由申请部门承担。

（五）申请的物资超出配备标准或未到使用年限，不予通过采购审批，已超过使用年限但可正常使用的物资，原则上不予更换。有特殊需求的写明原因，报学校审批后进行采购。

（六）合理填报需求时间。采购询价、审批、合同签订和供货有一定周期，应提前编制采购计划，为采购预留充足采购时间。

（七）准确填写经费来源，属于政府专项经费的填写“财政经费”，并注明具体的项目名称和经费使用情况，不是财政经费的填写“自筹经费”。

（八）加强采购预算管理，做好前期调研，不得虚报、谎报预算金额。

第十条 在规定的申报时间以外，非学校重要、紧急的任务，后勤保障部不受理采购申请业务。

第十一条 后勤保障部收到经批准同意的采购申请后，经审核可以满足采购条件的按照采购流程及时进行采购。

第十二条 项目建设完成或供货结束，具备验收条件的，使用部门应按照学校资产验收规定及时组织验收，3-5个工作日办理完毕验收手续。未按时办理验收的，后勤保障部不再受理该部门后续采购业务，验收手续办结后再受理其采购业务。

第十三条 所有采购、验收人员必须遵守法律法规和学校有关规章制度，加强廉洁自律，不得收受供货商的财物或其他好处，不得泄露采购及验收相关资料，对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假等违规违纪行为，将给予行政处分；情节严重的，给予辞退处理；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

第十四条 本办法由后勤保障部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。